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128 - Katastrophenschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 17.816 10.695 10.691 8.250 8.250 8.250
aufgelöste Sonderposten 9.566 2.445 2.441 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 41.650 400 400 400 400 400
2 = anteilige ordentliche Erträge 59.466 11.095 11.091 8.650 8.650 8.650
3.1 Personalaufwendungen -474.550 -438.050 -446.700 -457.500 -468.600 -479.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.500 -54.350 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -7.144 -22.290 -27.014 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -21.350 -23.900 -45.700 -45.700 -45.700 -45.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -556.544 -538.590 -573.414 -557.200 -568.300 -579.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -497.078 -527.495 -562.323 -548.550 -559.650 -571.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.000 -36.800 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600
8 - kalkulatorische Kosten 2.422 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-17.578 -36.800 -36.600 -36.600 -36.600 -36.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-514.656 -564.295 -598.923 -585.150 -596.250 -607.600
Alle Beträge in EUR



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