- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.356.000 | 1.582.000 | 1.582.000 | 1.582.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.356.000 | 1.582.000 | 1.582.000 | 1.582.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | 0 | -1.656.350 | -4.742.800 | -4.215.950 | -4.320.850 | -4.427.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -233.150 | -539.850 | -511.850 | -520.850 | -520.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -66.850 | -60.700 | -60.700 | -60.700 | -60.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.956.350 | -5.343.350 | -4.788.500 | -4.902.400 | -5.008.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -1.956.350 | -3.987.350 | -3.206.500 | -3.320.400 | -3.426.900 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -54.900 | -71.100 | -71.100 | -71.100 | -71.100 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -54.900 | -71.100 | -71.100 | -71.100 | -71.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 0 | -2.011.250 | -4.058.450 | -3.277.600 | -3.391.500 | -3.498.000 |
Alle Beträge in EUR