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1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 478.053 564.206 492.873 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 478.053 564.206 492.873 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480.050 507.487 507.487 500.300 500.300 500.300
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 69.600 89.100 89.100 89.000 89.000 89.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 400.450 164.950 4.100 4.100 4.100 4.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.431.453 1.329.043 1.096.860 596.700 596.700 596.700
3.1 Personalaufwendungen -23.105.300 -24.998.600 -24.939.450 -25.560.050 -26.197.300 -26.846.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.466.100 -3.293.700 -3.551.300 -3.690.400 -3.461.200 -3.480.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.032.190 -3.017.169 -2.779.385 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -608.800 -610.000 -639.700 -609.150 -609.150 -609.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -30.212.440 -31.919.519 -31.909.885 -29.859.650 -30.267.700 -30.935.550
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -28.780.987 -30.590.476 -30.813.026 -29.262.950 -29.671.000 -30.338.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.700 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -420.200 -495.500 -505.500 -505.500 -505.500 -505.500
8 + kalkulatorische Kosten -2.918.494 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.325.994 -484.000 -494.000 -494.000 -494.000 -494.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -32.106.981 -31.074.476 -31.307.026 -29.756.950 -30.165.000 -30.832.850
Alle Beträge in EUR



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