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1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.404 8.878 8.858 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.404 8.878 8.858 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 360.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 24.250 25.500 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 94.300 89.300 400 400 400 400
2 = anteilige ordentliche Erträge 480.954 523.678 409.258 400.400 400.400 400.400
3.1 Personalaufwendungen -1.420.150 -1.549.250 -1.489.200 -1.524.800 -1.561.350 -1.598.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.750 -94.650 -94.950 -97.600 -98.100 -98.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -10.842 -54.149 -48.383 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -180.300 -182.250 -189.150 -184.150 -184.150 -184.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.696.042 -1.880.299 -1.821.683 -1.806.550 -1.843.600 -1.880.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.215.088 -1.356.621 -1.412.425 -1.406.150 -1.443.200 -1.480.500
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 99.500 111.700 112.700 111.700 111.700 111.700
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
8 + kalkulatorische Kosten -10.842 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 83.658 86.700 87.700 86.700 86.700 86.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.131.430 -1.269.921 -1.324.725 -1.319.450 -1.356.500 -1.393.800
Alle Beträge in EUR



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