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1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600.150 670.150 690.150 690.150 690.150 690.150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 119.900 81.950 25.300 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 727.350 759.400 722.750 697.800 697.800 697.800
3.1 Personalaufwendungen -1.800.550 -1.880.800 -1.868.450 -1.888.950 -1.935.450 -1.982.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -158.950 -191.550 -192.150 -180.150 -180.150 -180.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -7.125 -6.645 -7.963 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -164.000 -165.950 -169.500 -169.500 -169.500 -169.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.130.625 -2.244.945 -2.238.063 -2.238.600 -2.285.100 -2.332.450
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.403.275 -1.485.545 -1.515.313 -1.540.800 -1.587.300 -1.634.650
8 + kalkulatorische Kosten -7.125 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -7.125 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.410.399 -1.485.545 -1.515.313 -1.540.800 -1.587.300 -1.634.650
Alle Beträge in EUR



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