1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600.150 | 670.150 | 690.150 | 690.150 | 690.150 | 690.150 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 119.900 | 81.950 | 25.300 | 350 | 350 | 350 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 727.350 | 759.400 | 722.750 | 697.800 | 697.800 | 697.800 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.800.550 | -1.880.800 | -1.868.450 | -1.888.950 | -1.935.450 | -1.982.800 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.950 | -191.550 | -192.150 | -180.150 | -180.150 | -180.150 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -7.125 | -6.645 | -7.963 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -164.000 | -165.950 | -169.500 | -169.500 | -169.500 | -169.500 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.130.625 | -2.244.945 | -2.238.063 | -2.238.600 | -2.285.100 | -2.332.450 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.403.275 | -1.485.545 | -1.515.313 | -1.540.800 | -1.587.300 | -1.634.650 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.410.399 | -1.485.545 | -1.515.313 | -1.540.800 | -1.587.300 | -1.634.650 |