- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.02 - Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719.250 | 579.250 | 579.250 | 579.250 | 579.250 | 579.250 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 112.700 | 61.500 | 50.650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 837.750 | 646.550 | 635.700 | 586.450 | 586.450 | 586.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.839.000 | -2.976.950 | -3.038.350 | -3.019.650 | -3.090.950 | -3.163.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.100 | -261.900 | -264.200 | -257.100 | -257.100 | -257.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -20.032 | -22.226 | -28.577 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -321.692 | -417.100 | -424.050 | -424.050 | -424.050 | -474.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.437.824 | -3.678.176 | -3.755.177 | -3.700.800 | -3.772.100 | -3.895.050 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.600.074 | -3.031.626 | -3.119.477 | -3.114.350 | -3.185.650 | -3.308.600 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -22.632 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.622.705 | -3.034.226 | -3.122.077 | -3.116.950 | -3.188.250 | -3.311.200 |
Alle Beträge in EUR