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1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.847.500 3.847.500 3.847.500 3.847.500 3.847.500 3.847.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 119.400 25.050 1.500 1.500 1.500 1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.972.700 3.878.350 3.854.800 3.854.800 3.854.800 3.854.800
3.1 Personalaufwendungen -1.601.950 -1.589.650 -1.659.450 -1.696.250 -1.737.900 -1.780.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -878.070 -880.670 -882.870 -878.070 -878.070 -878.070
3.4 + planmäßige Abschreibungen -9.472 -11.663 -16.164 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.892.526 -2.658.700 -2.661.000 -2.661.000 -2.661.000 -2.661.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.382.018 -5.140.683 -5.219.484 -5.235.320 -5.276.970 -5.319.520
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.409.318 -1.262.333 -1.364.684 -1.380.520 -1.422.170 -1.464.720
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 + kalkulatorische Kosten -9.472 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -12.072 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.421.390 -1.264.933 -1.367.284 -1.383.120 -1.424.770 -1.467.320
Alle Beträge in EUR



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