- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.847.500 | 3.847.500 | 3.847.500 | 3.847.500 | 3.847.500 | 3.847.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 119.400 | 25.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.972.700 | 3.878.350 | 3.854.800 | 3.854.800 | 3.854.800 | 3.854.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.601.950 | -1.589.650 | -1.659.450 | -1.696.250 | -1.737.900 | -1.780.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -878.070 | -880.670 | -882.870 | -878.070 | -878.070 | -878.070 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -9.472 | -11.663 | -16.164 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.892.526 | -2.658.700 | -2.661.000 | -2.661.000 | -2.661.000 | -2.661.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.382.018 | -5.140.683 | -5.219.484 | -5.235.320 | -5.276.970 | -5.319.520 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.409.318 | -1.262.333 | -1.364.684 | -1.380.520 | -1.422.170 | -1.464.720 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -9.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -12.072 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.421.390 | -1.264.933 | -1.367.284 | -1.383.120 | -1.424.770 | -1.467.320 |
Alle Beträge in EUR