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1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 214 883 883 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 214 883 883 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 384.089 384.089 384.089 383.750 383.750 383.750
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 500 500 500 500 500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 387.103 385.472 385.472 384.250 384.250 384.250
3.1 Personalaufwendungen -1.108.650 -1.279.100 -1.310.400 -1.300.000 -1.331.250 -1.362.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85.750 -87.400 -87.900 -87.900 -87.900 -87.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -17.224 -22.408 -20.491 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -67.950 -67.300 -69.200 -69.200 -69.200 -69.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.279.574 -1.456.208 -1.487.991 -1.457.100 -1.488.350 -1.519.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -892.471 -1.070.736 -1.102.519 -1.072.850 -1.104.100 -1.135.450
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
8 + kalkulatorische Kosten -17.224 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -32.524 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -924.995 -1.086.036 -1.117.819 -1.088.150 -1.119.400 -1.150.750
Alle Beträge in EUR



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