- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 214 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 214 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 384.089 | 384.089 | 384.089 | 383.750 | 383.750 | 383.750 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 387.103 | 385.472 | 385.472 | 384.250 | 384.250 | 384.250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.108.650 | -1.279.100 | -1.310.400 | -1.300.000 | -1.331.250 | -1.362.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.750 | -87.400 | -87.900 | -87.900 | -87.900 | -87.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -17.224 | -22.408 | -20.491 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.950 | -67.300 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.279.574 | -1.456.208 | -1.487.991 | -1.457.100 | -1.488.350 | -1.519.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -892.471 | -1.070.736 | -1.102.519 | -1.072.850 | -1.104.100 | -1.135.450 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -17.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -32.524 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -924.995 | -1.086.036 | -1.117.819 | -1.088.150 | -1.119.400 | -1.150.750 |
Alle Beträge in EUR