- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.08 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 129.950 | 4.300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 535.650 | 410.000 | 406.050 | 406.050 | 406.050 | 406.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.000.950 | -884.100 | -901.550 | -923.450 | -945.450 | -967.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.700 | -35.360 | -35.390 | -34.700 | -34.700 | -34.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.217 | -3.013 | -3.825 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.464 | -77.300 | -78.700 | -78.700 | -78.700 | -78.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.091.331 | -999.773 | -1.019.465 | -1.036.850 | -1.058.850 | -1.081.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -555.681 | -589.773 | -613.415 | -630.800 | -652.800 | -675.050 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -559.899 | -589.773 | -613.415 | -630.800 | -652.800 | -675.050 |
Alle Beträge in EUR