- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 91.550 | 35.700 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 141.300 | 84.450 | 78.650 | 78.650 | 78.650 | 78.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.050.950 | -2.039.650 | -2.082.550 | -2.132.200 | -2.183.050 | -2.235.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.650 | -38.100 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -15.359 | -14.188 | -17.411 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.050 | -127.700 | -130.950 | -130.950 | -130.950 | -130.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.217.009 | -2.219.638 | -2.269.411 | -2.301.650 | -2.352.500 | -2.404.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.075.709 | -2.135.188 | -2.190.761 | -2.223.000 | -2.273.850 | -2.325.950 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -15.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -17.759 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.093.467 | -2.137.588 | -2.193.161 | -2.225.400 | -2.276.250 | -2.328.350 |
Alle Beträge in EUR