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1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.045.450 4.058.800 4.058.800 4.058.800 4.058.800 4.058.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 190.800 8.550 1.450 1.450 1.450 1.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.242.100 4.073.200 4.066.100 4.066.100 4.066.100 4.066.100
3.1 Personalaufwendungen -3.857.200 -3.754.000 -3.839.300 -3.934.250 -4.030.150 -4.128.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -419.330 -462.700 -465.010 -457.680 -457.680 -457.680
3.4 + planmäßige Abschreibungen -45.988 -26.235 -36.478 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -725.324 -772.050 -779.600 -779.600 -779.600 -779.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.047.842 -5.014.985 -5.120.388 -5.171.530 -5.267.430 -5.365.630
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -805.742 -941.785 -1.054.288 -1.105.430 -1.201.330 -1.299.530
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8 + kalkulatorische Kosten -45.988 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -43.988 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -849.731 -939.785 -1.052.288 -1.103.430 -1.199.330 -1.297.530
Alle Beträge in EUR



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