- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.045.450 | 4.058.800 | 4.058.800 | 4.058.800 | 4.058.800 | 4.058.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 190.800 | 8.550 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.242.100 | 4.073.200 | 4.066.100 | 4.066.100 | 4.066.100 | 4.066.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.857.200 | -3.754.000 | -3.839.300 | -3.934.250 | -4.030.150 | -4.128.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -419.330 | -462.700 | -465.010 | -457.680 | -457.680 | -457.680 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -45.988 | -26.235 | -36.478 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -725.324 | -772.050 | -779.600 | -779.600 | -779.600 | -779.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.047.842 | -5.014.985 | -5.120.388 | -5.171.530 | -5.267.430 | -5.365.630 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -805.742 | -941.785 | -1.054.288 | -1.105.430 | -1.201.330 | -1.299.530 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -45.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -43.988 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -849.731 | -939.785 | -1.052.288 | -1.103.430 | -1.199.330 | -1.297.530 |
Alle Beträge in EUR