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1.100.12.2.1.02 - Gewerbeangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.017.200 1.017.200 1.017.200 1.017.200 1.017.200 1.017.200
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 118.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.141.650 1.027.650 1.027.650 1.027.650 1.027.650 1.027.650
3.1 Personalaufwendungen -1.874.650 -1.763.950 -1.807.400 -1.852.100 -1.897.300 -1.943.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -244.850 -248.110 -250.340 -244.850 -244.850 -244.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen -17.936 -16.340 -20.648 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -146.134 -186.400 -190.100 -190.100 -190.100 -190.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.283.570 -2.214.800 -2.268.488 -2.287.050 -2.332.250 -2.378.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.141.920 -1.187.150 -1.240.838 -1.259.400 -1.304.600 -1.350.750
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 + kalkulatorische Kosten -17.936 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -20.536 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.162.456 -1.189.750 -1.243.438 -1.262.000 -1.307.200 -1.353.350
Alle Beträge in EUR



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