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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 484.000 484.000 484.000 484.000 484.000 484.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 28.850 55.850 55.850 55.850 55.850 55.850
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 729.900 664.550 598.500 598.500 598.500 598.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.242.750 1.204.400 1.138.350 1.138.350 1.138.350 1.138.350
3.1 Personalaufwendungen -4.334.650 -4.369.700 -4.409.650 -4.475.750 -4.584.650 -4.695.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.142.550 -1.193.420 -1.200.430 -1.175.400 -1.175.400 -1.175.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen -55.808 -54.065 -65.771 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -178.512 -229.250 -232.000 -232.000 -232.000 -232.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.734.520 -5.869.435 -5.930.851 -5.906.150 -6.015.050 -6.126.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.491.770 -4.665.035 -4.792.501 -4.767.800 -4.876.700 -4.987.800
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -12.950 -15.750 -15.750 -15.750 -15.750 -15.750
8 + kalkulatorische Kosten -55.808 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -68.758 -15.750 -15.750 -15.750 -15.750 -15.750
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.560.528 -4.680.785 -4.808.251 -4.783.550 -4.892.450 -5.003.550
Alle Beträge in EUR



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