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1.100.12.1.2.01 - Wahlen und Abstimmungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 905.000 147.000 0 150.000 147.000 900.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 905.000 147.000 0 150.000 147.000 900.000
3.1 Personalaufwendungen -292.800 -206.050 -210.750 -215.700 -220.700 -225.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.000 0 0 -8.000 0 -10.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.032.650 0 0 -436.500 0 -973.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.335.450 -206.050 -210.750 -660.200 -220.700 -1.209.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -430.450 -59.050 -210.750 -510.200 -73.700 -309.250
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -430.450 -59.050 -210.750 -510.200 -73.700 -309.250
Alle Beträge in EUR



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