- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1212 - Wahlen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 | 147.000 | 900.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 | 147.000 | 900.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -292.800 | -206.050 | -210.750 | -215.700 | -220.700 | -225.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -10.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.032.650 | 0 | 0 | -436.500 | 0 | -973.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.335.450 | -206.050 | -210.750 | -660.200 | -220.700 | -1.209.250 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -430.450 | -59.050 | -210.750 | -510.200 | -73.700 | -309.250 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-430.450 | -59.050 | -210.750 | -510.200 | -73.700 | -309.250 |
Alle Beträge in EUR