- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 83.350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 118.650 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.012.500 | -733.700 | -750.650 | -767.900 | -785.600 | -803.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.300 | -31.650 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -5.903 | -3.310 | -4.210 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.600 | -69.950 | -72.450 | -72.450 | -72.450 | -72.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.111.303 | -838.610 | -859.210 | -872.250 | -889.950 | -908.050 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -992.653 | -802.810 | -823.410 | -836.450 | -854.150 | -872.250 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -5.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -15.903 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.008.556 | -812.810 | -833.410 | -846.450 | -864.150 | -882.250 |
Alle Beträge in EUR