- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1211 - Statistik Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 83.350 | 38.700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 118.650 | 74.000 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.012.500 | -999.950 | -984.250 | -1.007.050 | -1.030.450 | -1.054.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.300 | -31.650 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -14.005 | -3.414 | -4.314 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.600 | -69.950 | -72.450 | -72.450 | -72.450 | -72.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.119.405 | -1.104.964 | -1.092.914 | -1.111.400 | -1.134.800 | -1.158.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.000.755 | -1.030.964 | -1.057.114 | -1.075.600 | -1.099.000 | -1.122.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -14.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-24.005 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.024.761 | -1.040.964 | -1.067.114 | -1.085.600 | -1.109.000 | -1.132.900 |
Alle Beträge in EUR