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1211 - Statistik
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 83.350 38.700 500 500 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 118.650 74.000 35.800 35.800 35.800 35.800
3.1 Personalaufwendungen -1.012.500 -999.950 -984.250 -1.007.050 -1.030.450 -1.054.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.300 -31.650 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -14.005 -3.414 -4.314 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -71.600 -69.950 -72.450 -72.450 -72.450 -72.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.119.405 -1.104.964 -1.092.914 -1.111.400 -1.134.800 -1.158.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.000.755 -1.030.964 -1.057.114 -1.075.600 -1.099.000 -1.122.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8 - kalkulatorische Kosten -14.005 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-24.005 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.024.761 -1.040.964 -1.067.114 -1.085.600 -1.109.000 -1.132.900
Alle Beträge in EUR



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