- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.650 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.500 | 73.250 | 73.250 | 73.250 | 73.250 | 73.250 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 93.500 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 175.650 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.796.800 | -1.772.400 | -1.811.050 | -1.851.050 | -1.892.000 | -1.933.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -493.650 | -589.500 | -591.390 | -491.390 | -491.390 | -491.390 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -267.489 | -317.667 | -342.121 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.850 | -43.750 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.600.789 | -2.723.317 | -2.789.561 | -2.387.440 | -2.428.390 | -2.470.140 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.425.139 | -2.603.767 | -2.670.011 | -2.267.890 | -2.308.840 | -2.350.590 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -267.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -281.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.706.329 | -2.603.767 | -2.670.011 | -2.267.890 | -2.308.840 | -2.350.590 |
Alle Beträge in EUR