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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 8.650 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.500 73.250 73.250 73.250 73.250 73.250
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 93.500 38.050 38.050 38.050 38.050 38.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 175.650 119.550 119.550 119.550 119.550 119.550
3.1 Personalaufwendungen -1.796.800 -1.772.400 -1.811.050 -1.851.050 -1.892.000 -1.933.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -493.650 -589.500 -591.390 -491.390 -491.390 -491.390
3.4 + planmäßige Abschreibungen -267.489 -317.667 -342.121 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -42.850 -43.750 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.600.789 -2.723.317 -2.789.561 -2.387.440 -2.428.390 -2.470.140
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.425.139 -2.603.767 -2.670.011 -2.267.890 -2.308.840 -2.350.590
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.700 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten -267.489 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -281.189 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.706.329 -2.603.767 -2.670.011 -2.267.890 -2.308.840 -2.350.590
Alle Beträge in EUR



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