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1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.500 61.150 61.150 61.150 61.150 61.150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 850 850 850 850 850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 192.250 33.500 3.750 3.750 3.750 3.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 263.250 102.500 72.750 72.750 72.750 72.750
3.1 Personalaufwendungen -4.567.800 -4.338.300 -4.450.450 -4.561.300 -4.674.800 -4.790.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -357.250 -363.550 -361.410 -361.410 -361.410 -361.410
3.4 + planmäßige Abschreibungen -25.690 -27.637 -10.317 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -302.000 -299.450 -307.650 -307.650 -307.650 -307.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.252.740 -5.028.937 -5.129.827 -5.230.360 -5.343.860 -5.459.910
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.989.490 -4.926.437 -5.057.077 -5.157.610 -5.271.110 -5.387.160
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -200 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten -25.690 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -25.890 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -5.015.381 -4.926.437 -5.057.077 -5.157.610 -5.271.110 -5.387.160
Alle Beträge in EUR



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