- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.500 | 61.150 | 61.150 | 61.150 | 61.150 | 61.150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 192.250 | 33.500 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 263.250 | 102.500 | 72.750 | 72.750 | 72.750 | 72.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.567.800 | -4.338.300 | -4.450.450 | -4.561.300 | -4.674.800 | -4.790.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.250 | -363.550 | -361.410 | -361.410 | -361.410 | -361.410 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -25.690 | -27.637 | -10.317 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -302.000 | -299.450 | -307.650 | -307.650 | -307.650 | -307.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.252.740 | -5.028.937 | -5.129.827 | -5.230.360 | -5.343.860 | -5.459.910 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.989.490 | -4.926.437 | -5.057.077 | -5.157.610 | -5.271.110 | -5.387.160 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -25.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -25.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.015.381 | -4.926.437 | -5.057.077 | -5.157.610 | -5.271.110 | -5.387.160 |
Alle Beträge in EUR