- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 62.350 | 68.700 | 35.250 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 64.000 | 70.350 | 36.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -407.350 | -477.600 | -510.650 | -369.200 | -377.950 | -386.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.350 | -50.350 | -50.350 | -50.350 | -50.350 | -50.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.405 | -1.596 | -1.518 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.137.850 | -2.630.850 | -2.514.250 | -2.364.250 | -2.364.250 | -2.364.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.597.955 | -3.160.396 | -3.076.768 | -2.783.800 | -2.792.550 | -2.801.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.533.955 | -3.090.046 | -3.039.868 | -2.782.100 | -2.790.850 | -2.799.700 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 65.800 | 17.900 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 63.395 | 17.900 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.470.560 | -3.072.146 | -3.021.568 | -2.763.800 | -2.772.550 | -2.781.400 |
Alle Beträge in EUR