- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 91.050 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 103.500 | 34.250 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.266.650 | -1.252.200 | -1.260.700 | -1.290.750 | -1.321.350 | -1.352.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.250 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -45.817 | -45.741 | -59.384 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.000 | -77.400 | -66.700 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.401.717 | -1.387.341 | -1.398.784 | -1.382.250 | -1.412.850 | -1.444.300 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.298.217 | -1.353.091 | -1.386.334 | -1.369.800 | -1.400.400 | -1.431.850 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 67.550 | 68.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -45.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 21.733 | 68.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.276.483 | -1.284.591 | -1.316.334 | -1.299.800 | -1.330.400 | -1.361.850 |
Alle Beträge in EUR