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1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 91.050 21.800 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 103.500 34.250 12.450 12.450 12.450 12.450
3.1 Personalaufwendungen -1.266.650 -1.252.200 -1.260.700 -1.290.750 -1.321.350 -1.352.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.250 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -45.817 -45.741 -59.384 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -78.000 -77.400 -66.700 -79.500 -79.500 -79.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.401.717 -1.387.341 -1.398.784 -1.382.250 -1.412.850 -1.444.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.298.217 -1.353.091 -1.386.334 -1.369.800 -1.400.400 -1.431.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 67.550 68.500 70.000 70.000 70.000 70.000
8 + kalkulatorische Kosten -45.817 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 21.733 68.500 70.000 70.000 70.000 70.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.276.483 -1.284.591 -1.316.334 -1.299.800 -1.330.400 -1.361.850
Alle Beträge in EUR



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