- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 338.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 345.208 | 345.208 | 345.208 | 338.550 | 338.550 | 338.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -329.900 | -354.500 | -363.250 | -372.150 | -381.300 | -390.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -23.219 | -18.346 | -19.157 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -485.400 | -795.150 | -795.600 | -795.600 | -795.600 | -795.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -843.169 | -1.172.646 | -1.182.657 | -1.172.400 | -1.181.550 | -1.190.950 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -497.961 | -827.438 | -837.449 | -833.850 | -843.000 | -852.400 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 7.750 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -23.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -15.469 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -513.430 | -823.538 | -833.449 | -829.850 | -839.000 | -848.400 |
Alle Beträge in EUR