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1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.658 6.658 6.658 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.658 6.658 6.658 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 338.200 338.200 338.200 338.200 338.200 338.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 345.208 345.208 345.208 338.550 338.550 338.550
3.1 Personalaufwendungen -329.900 -354.500 -363.250 -372.150 -381.300 -390.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -23.219 -18.346 -19.157 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -485.400 -795.150 -795.600 -795.600 -795.600 -795.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -843.169 -1.172.646 -1.182.657 -1.172.400 -1.181.550 -1.190.950
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -497.961 -827.438 -837.449 -833.850 -843.000 -852.400
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 7.750 3.900 4.000 4.000 4.000 4.000
8 + kalkulatorische Kosten -23.219 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -15.469 3.900 4.000 4.000 4.000 4.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -513.430 -823.538 -833.449 -829.850 -839.000 -848.400
Alle Beträge in EUR



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