- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 58.550 | 58.550 | 58.550 | 58.550 | 58.550 | 58.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -241.350 | -248.800 | -254.850 | -261.050 | -267.450 | -273.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -9.728 | -10.197 | -9.836 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.900 | -66.950 | -67.450 | -67.450 | -67.450 | -67.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -322.478 | -330.447 | -336.636 | -333.000 | -339.400 | -345.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -263.928 | -271.897 | -278.086 | -274.450 | -280.850 | -287.300 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 4.550 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -9.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -5.178 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -269.106 | -265.297 | -271.386 | -267.750 | -274.150 | -280.600 |
Alle Beträge in EUR