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1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 58.550 58.550 58.550 58.550 58.550 58.550
3.1 Personalaufwendungen -241.350 -248.800 -254.850 -261.050 -267.450 -273.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen -9.728 -10.197 -9.836 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -66.900 -66.950 -67.450 -67.450 -67.450 -67.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -322.478 -330.447 -336.636 -333.000 -339.400 -345.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -263.928 -271.897 -278.086 -274.450 -280.850 -287.300
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 4.550 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700
8 + kalkulatorische Kosten -9.728 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -5.178 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -269.106 -265.297 -271.386 -267.750 -274.150 -280.600
Alle Beträge in EUR



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