- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 138.800 | 115.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.350 | 70.350 | 70.350 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 209.850 | 186.050 | 101.050 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.205.200 | -1.291.100 | -1.245.700 | -1.197.950 | -1.222.950 | -1.248.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.032.750 | -1.027.800 | -1.505.650 | -1.205.150 | -1.190.150 | -1.190.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -24.737 | -24.131 | -31.570 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.450 | -88.300 | -291.100 | -91.100 | -90.950 | -90.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.351.137 | -2.431.331 | -3.074.020 | -2.494.200 | -2.504.050 | -2.529.500 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.141.287 | -2.245.281 | -2.972.970 | -2.423.200 | -2.433.050 | -2.458.500 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -24.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -24.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.166.023 | -2.245.281 | -2.972.970 | -2.423.200 | -2.433.050 | -2.458.500 |
Alle Beträge in EUR