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1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 138.800 115.000 30.000 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 70.350 70.350 70.350 70.300 70.300 70.300
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 700 700 700 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 209.850 186.050 101.050 71.000 71.000 71.000
3.1 Personalaufwendungen -1.205.200 -1.291.100 -1.245.700 -1.197.950 -1.222.950 -1.248.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.032.750 -1.027.800 -1.505.650 -1.205.150 -1.190.150 -1.190.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -24.737 -24.131 -31.570 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -88.450 -88.300 -291.100 -91.100 -90.950 -90.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.351.137 -2.431.331 -3.074.020 -2.494.200 -2.504.050 -2.529.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.141.287 -2.245.281 -2.972.970 -2.423.200 -2.433.050 -2.458.500
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 0 0 0 0 0
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten -24.737 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -24.737 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.166.023 -2.245.281 -2.972.970 -2.423.200 -2.433.050 -2.458.500
Alle Beträge in EUR



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