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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.100 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.100 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300
3.1 Personalaufwendungen -392.150 -403.750 -413.700 -423.900 -434.350 -445.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.400 -32.050 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen -28.449 -24.570 -27.258 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -27.000 -26.950 -27.050 -27.050 -27.050 -27.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -474.999 -487.320 -503.408 -486.350 -496.800 -507.450
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -472.899 -485.220 -502.108 -485.050 -495.500 -506.150
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 14.800 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.250 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten -28.449 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -20.899 6.600 6.700 6.700 6.700 6.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -493.799 -478.620 -495.408 -478.350 -488.800 -499.450
Alle Beträge in EUR



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