- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1114 - Rechnungsprüfung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.000 | 31.200 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 188.100 | 84.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 240.700 | 116.150 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.818.950 | -2.709.100 | -2.687.100 | -2.751.200 | -2.816.900 | -2.884.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.800 | -203.300 | -204.750 | -204.750 | -204.750 | -204.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -13.580 | -18.648 | -17.662 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.100 | -120.100 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.137.430 | -3.051.148 | -3.033.562 | -3.080.000 | -3.145.700 | -3.212.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.896.730 | -2.934.998 | -3.012.162 | -3.058.600 | -3.124.300 | -3.191.450 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 100.100 | 104.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -13.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
85.920 | 104.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.810.810 | -2.830.898 | -2.906.062 | -2.952.500 | -3.018.200 | -3.085.350 |
Alle Beträge in EUR