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1.100.11.1.3.08 - Regelung offener Vermögensfragen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 198.350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 250.850 52.850 52.850 52.850 52.850 52.850
3.1 Personalaufwendungen -1.447.800 -1.146.800 -1.162.100 -1.190.700 -1.220.000 -1.249.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.150 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.653 -1.496 -1.496 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -67.500 -68.850 -68.900 -68.900 -68.900 -68.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.544.103 -1.244.296 -1.259.646 -1.286.750 -1.316.050 -1.345.650
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.293.253 -1.191.446 -1.206.796 -1.233.900 -1.263.200 -1.292.800
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -68.300 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300
8 + kalkulatorische Kosten -1.653 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -69.953 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.363.207 -1.259.746 -1.275.096 -1.302.200 -1.331.500 -1.361.100
Alle Beträge in EUR



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