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1.100.11.1.3.06 - Besteuerung/BgA
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 250 250 250 250 250 250
3.1 Personalaufwendungen -386.650 -400.150 -409.650 -419.300 -429.250 -439.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen -35 -35 -35 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -243.750 -190.700 -191.100 -191.100 -191.100 -191.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -642.935 -603.385 -613.285 -622.900 -632.850 -642.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -642.685 -603.135 -613.035 -622.650 -632.600 -642.600
8 + kalkulatorische Kosten -35 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -35 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -642.719 -603.135 -613.035 -622.650 -632.600 -642.600
Alle Beträge in EUR



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