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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 437.207 437.143 433.152 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 437.207 437.143 433.152 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.500 52.326 42.325 5.000 5.000 5.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 10.989.000 10.924.550 10.400.250 10.371.750 10.371.750 10.371.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 247.550 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.819.257 11.496.069 10.957.778 10.458.800 10.458.800 10.458.800
3.1 Personalaufwendungen -4.028.600 -3.910.800 -4.005.850 -4.050.000 -4.148.000 -4.248.050
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.370.650 -3.116.200 -3.306.100 -3.247.100 -3.247.100 -3.247.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.458.132 -2.868.557 -2.704.722 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -132.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -4.455.100 -4.532.900 -4.539.300 -4.539.250 -4.539.250 -4.539.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.462.482 -14.570.457 -14.697.972 -11.978.350 -12.076.350 -12.176.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.643.225 -3.074.388 -3.740.194 -1.519.550 -1.617.550 -1.717.600
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000
8 + kalkulatorische Kosten -3.458.076 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.872.076 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -7.515.302 -3.488.388 -4.154.194 -1.933.550 -2.031.550 -2.131.600
Alle Beträge in EUR



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