- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 437.207 | 437.143 | 433.152 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 437.207 | 437.143 | 433.152 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.500 | 52.326 | 42.325 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.989.000 | 10.924.550 | 10.400.250 | 10.371.750 | 10.371.750 | 10.371.750 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 247.550 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.819.257 | 11.496.069 | 10.957.778 | 10.458.800 | 10.458.800 | 10.458.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.028.600 | -3.910.800 | -4.005.850 | -4.050.000 | -4.148.000 | -4.248.050 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.370.650 | -3.116.200 | -3.306.100 | -3.247.100 | -3.247.100 | -3.247.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.458.132 | -2.868.557 | -2.704.722 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -132.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.455.100 | -4.532.900 | -4.539.300 | -4.539.250 | -4.539.250 | -4.539.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.462.482 | -14.570.457 | -14.697.972 | -11.978.350 | -12.076.350 | -12.176.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.643.225 | -3.074.388 | -3.740.194 | -1.519.550 | -1.617.550 | -1.717.600 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -3.458.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -3.872.076 | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -7.515.302 | -3.488.388 | -4.154.194 | -1.933.550 | -2.031.550 | -2.131.600 |
Alle Beträge in EUR