Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.121.495 1.135.456 1.132.582 77.700 77.700 77.700
aufgelöste Sonderposten 1.043.795 1.057.756 1.054.882 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500 2.032 1.500 1.500 1.500 1.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 769.350 728.700 728.700 728.700 728.700 728.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000 394.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 1.031.650 184.550 5.550 5.550 5.550 5.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.317.995 2.444.738 2.262.332 1.207.450 1.207.450 1.207.450
3.1 Personalaufwendungen -20.522.200 -21.207.350 -21.665.050 -20.765.300 -21.266.550 -21.779.850
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.953.850 -5.074.400 -5.093.400 -5.108.400 -5.108.400 -5.177.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.108.120 -3.148.318 -2.954.279 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -869.100 -864.000 -884.350 -884.350 -884.350 -884.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -29.453.270 -30.294.068 -30.597.079 -26.758.050 -27.259.300 -27.841.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -26.135.274 -27.849.330 -28.334.747 -25.550.600 -26.051.850 -26.633.750
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 7.089.200 7.117.950 7.117.950 7.117.950 7.117.950 7.117.950
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -78.550 -78.550 -78.550 -78.550 -78.550 -78.550
8 + kalkulatorische Kosten -3.108.120 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 3.902.530 7.039.400 7.039.400 7.039.400 7.039.400 7.039.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -22.232.744 -20.809.930 -21.295.347 -18.511.200 -19.012.450 -19.594.350
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite