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1.100.11.1.3.03 - Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 147.000 80.150 34.350 34.350 34.350 34.350
2 = anteilige ordentliche Erträge 151.000 84.150 38.350 38.350 38.350 38.350
3.1 Personalaufwendungen -2.105.850 -2.113.350 -2.118.550 -2.172.950 -2.225.850 -2.280.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -134.950 -137.250 -139.150 -139.150 -139.150 -139.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen -2.235 -9.242 -9.242 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.845.300 -909.500 -916.650 -916.650 -916.650 -916.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.088.335 -3.169.342 -3.183.592 -3.228.750 -3.281.650 -3.335.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.937.335 -3.085.192 -3.145.242 -3.190.400 -3.243.300 -3.297.500
8 + kalkulatorische Kosten -2.235 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.235 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.939.571 -3.085.192 -3.145.242 -3.190.400 -3.243.300 -3.297.500
Alle Beträge in EUR



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