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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.800 78.750 79.700 79.700 79.700 79.700
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2.387.550 2.113.000 2.076.950 2.039.000 2.039.000 2.039.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.496.450 2.212.850 2.177.750 2.139.800 2.139.800 2.139.800
3.1 Personalaufwendungen -4.803.850 -4.871.000 -5.020.800 -4.728.750 -4.844.150 -4.961.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -614.350 -649.850 -663.100 -663.100 -663.100 -663.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -294.234 -452.964 -454.807 -250.000 -250.000 -250.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.154.500 -2.477.450 -2.502.600 -2.502.600 -2.502.600 -2.502.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.866.934 -8.451.264 -8.641.307 -8.144.450 -8.259.850 -8.377.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.370.484 -6.238.414 -6.463.557 -6.004.650 -6.120.050 -6.237.800
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 171.850 150.950 155.350 155.350 155.350 155.350
8 + kalkulatorische Kosten -294.234 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -122.384 150.950 155.350 155.350 155.350 155.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -6.492.868 -6.087.464 -6.308.207 -5.849.300 -5.964.700 -6.082.450
Alle Beträge in EUR



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