- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 77.900 | 87.500 | 48.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.850 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 113.250 | 89.250 | 49.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -966.600 | -923.650 | -914.150 | -907.950 | -929.000 | -950.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.650 | -113.250 | -100.150 | -77.200 | -77.200 | -77.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -170 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -88.050 | -98.050 | -98.050 | -98.050 | -98.050 | -98.050 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.150 | -67.750 | -67.150 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.198.620 | -1.202.869 | -1.179.500 | -1.141.700 | -1.162.750 | -1.184.250 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.085.370 | -1.113.619 | -1.129.750 | -1.136.950 | -1.158.000 | -1.179.500 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -270 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.085.641 | -1.113.719 | -1.129.850 | -1.137.050 | -1.158.100 | -1.179.600 |
Alle Beträge in EUR