- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.800 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 54.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.396.100 | 1.854.000 | 1.503.600 | 1.503.600 | 1.503.600 | 1.722.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 760.450 | 231.700 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.237.350 | 2.142.200 | 1.562.350 | 1.562.350 | 1.562.350 | 1.783.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -12.820.050 | -13.239.250 | -13.460.300 | -13.833.400 | -14.277.300 | -14.467.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.464.100 | -1.920.500 | -1.627.250 | -1.558.300 | -1.558.300 | -1.450.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -179.235 | -158.567 | -7.884 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.020.900 | -1.051.500 | -1.083.050 | -1.083.050 | -1.083.050 | -1.077.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.484.285 | -16.369.817 | -16.178.484 | -16.474.750 | -16.918.650 | -16.995.500 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -11.246.935 | -14.227.617 | -14.616.134 | -14.912.400 | -15.356.300 | -15.212.450 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 302.750 | 332.200 | 339.200 | 339.200 | 339.200 | 339.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -74.900 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -179.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 48.615 | 322.150 | 329.150 | 329.150 | 329.150 | 329.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -11.198.320 | -13.905.467 | -14.286.984 | -14.583.250 | -15.027.150 | -14.883.300 |
Alle Beträge in EUR