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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 92.750 800 800 800 800 800
2 = anteilige ordentliche Erträge 106.750 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
3.1 Personalaufwendungen -1.633.200 -1.776.100 -1.968.700 -1.704.700 -1.744.500 -1.785.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen -501 -881 -40.950 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -311.200 -255.900 -257.750 -257.750 -257.750 -257.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.954.501 -2.042.481 -2.277.000 -1.972.050 -2.011.850 -2.052.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.847.751 -2.027.681 -2.262.200 -1.957.250 -1.997.050 -2.037.800
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 72.600 80.600 82.200 82.200 82.200 82.200
8 + kalkulatorische Kosten -501 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 72.099 80.600 82.200 82.200 82.200 82.200
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.775.652 -1.947.081 -2.180.000 -1.875.050 -1.914.850 -1.955.600
Alle Beträge in EUR



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