- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 92.750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 106.750 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.633.200 | -1.776.100 | -1.968.700 | -1.704.700 | -1.744.500 | -1.785.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -501 | -881 | -40.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.200 | -255.900 | -257.750 | -257.750 | -257.750 | -257.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.954.501 | -2.042.481 | -2.277.000 | -1.972.050 | -2.011.850 | -2.052.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.847.751 | -2.027.681 | -2.262.200 | -1.957.250 | -1.997.050 | -2.037.800 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 72.600 | 80.600 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 72.099 | 80.600 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.775.652 | -1.947.081 | -2.180.000 | -1.875.050 | -1.914.850 | -1.955.600 |
Alle Beträge in EUR