- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.06 - Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.900 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -714.450 | -706.200 | -723.400 | -741.050 | -759.000 | -777.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.650 | -31.650 | -41.450 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.650 | -46.600 | -47.850 | -47.850 | -47.850 | -47.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -792.750 | -784.450 | -812.700 | -820.550 | -838.500 | -856.800 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -761.850 | -784.200 | -812.450 | -820.300 | -838.250 | -856.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -761.850 | -784.200 | -812.450 | -820.300 | -838.250 | -856.550 |
Alle Beträge in EUR