- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619.300 | 641.300 | 641.300 | 619.300 | 619.300 | 619.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 782.500 | 804.500 | 804.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.854.750 | -1.985.800 | -2.123.600 | -2.173.550 | -2.224.700 | -2.276.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -583.750 | -694.300 | -694.750 | -584.750 | -584.750 | -584.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -4.398 | -2.862 | -2.780 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.237.500 | -2.697.200 | -2.699.950 | -2.677.950 | -2.677.950 | -2.677.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.680.398 | -5.380.162 | -5.521.080 | -5.436.250 | -5.487.400 | -5.539.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.897.898 | -4.575.662 | -4.716.580 | -4.653.750 | -4.704.900 | -4.757.100 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 672.300 | 590.850 | 592.050 | 592.050 | 592.050 | 592.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 663.902 | 586.850 | 588.050 | 588.050 | 588.050 | 588.050 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.233.996 | -3.988.812 | -4.128.530 | -4.065.700 | -4.116.850 | -4.169.050 |
Alle Beträge in EUR