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1.100.11.1.1.04 - Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -754.850 -780.200 -797.700 -815.700 -834.150 -852.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -185.960 -211.000 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen -3.821 -3.821 -3.821 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -86.220 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200 -86.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -100.700 -99.950 -101.050 -101.050 -101.050 -101.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.131.551 -1.181.171 -1.174.771 -1.188.950 -1.207.400 -1.226.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.131.551 -1.181.171 -1.174.771 -1.188.950 -1.207.400 -1.226.100
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 + kalkulatorische Kosten -3.821 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -5.821 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.137.372 -1.183.171 -1.176.771 -1.190.950 -1.209.400 -1.228.100
Alle Beträge in EUR



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