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1.100.11.1.1.03 - Fraktionen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -3.800 -3.800 -4.150 -4.150 -4.150 -4.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -450 -750 -750 -750 -750
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.994 -2.078 -1.866 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.387.600 -1.388.250 -1.390.800 -1.390.800 -1.390.800 -1.391.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.393.394 -1.394.578 -1.397.566 -1.395.700 -1.395.700 -1.396.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.393.394 -1.394.578 -1.397.566 -1.395.700 -1.395.700 -1.396.000
8 + kalkulatorische Kosten -1.994 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.994 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.395.388 -1.394.578 -1.397.566 -1.395.700 -1.395.700 -1.396.000
Alle Beträge in EUR



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