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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 52.750 1.230.750 1.799.150 1.516.900 1.516.900 1.516.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 60.750 1.238.750 1.807.150 1.524.900 1.524.900 1.524.900
3.1 Personalaufwendungen -4.842.900 -5.073.650 -5.114.100 -5.139.350 -5.259.700 -5.382.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -516.520 -1.606.680 -1.671.030 -649.530 -645.030 -649.030
3.4 + planmäßige Abschreibungen -11.663 -92.979 -175.988 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -300.000 -500.000 -300.000 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -835.840 -809.650 -876.750 -811.000 -811.000 -811.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.506.923 -8.082.959 -8.137.868 -6.599.880 -6.715.730 -6.842.430
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.446.173 -6.844.209 -6.330.718 -5.074.980 -5.190.830 -5.317.530
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -74.850 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
8 + kalkulatorische Kosten -11.663 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -86.513 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -6.532.686 -6.918.609 -6.405.118 -5.149.380 -5.265.230 -5.391.930
Alle Beträge in EUR



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