- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 52.750 | 1.230.750 | 1.799.150 | 1.516.900 | 1.516.900 | 1.516.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 60.750 | 1.238.750 | 1.807.150 | 1.524.900 | 1.524.900 | 1.524.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.842.900 | -5.073.650 | -5.114.100 | -5.139.350 | -5.259.700 | -5.382.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -516.520 | -1.606.680 | -1.671.030 | -649.530 | -645.030 | -649.030 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -11.663 | -92.979 | -175.988 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -300.000 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -835.840 | -809.650 | -876.750 | -811.000 | -811.000 | -811.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.506.923 | -8.082.959 | -8.137.868 | -6.599.880 | -6.715.730 | -6.842.430 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.446.173 | -6.844.209 | -6.330.718 | -5.074.980 | -5.190.830 | -5.317.530 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -74.850 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -11.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -86.513 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 | -74.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.532.686 | -6.918.609 | -6.405.118 | -5.149.380 | -5.265.230 | -5.391.930 |
Alle Beträge in EUR