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1.100.11.1.1.01 - Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher, Eigenbetriebe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950
3.1 Personalaufwendungen -834.350 -866.950 -886.500 -907.150 -928.250 -949.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -133.150 -134.850 -135.350 -135.350 -135.350 -135.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen -4.814 -2.057 -2.392 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -153.750 -201.750 -201.750 -201.750 -201.750 -153.750
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.061.350 -1.065.350 -1.068.200 -1.068.200 -1.068.200 -1.068.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.187.414 -2.270.957 -2.294.192 -2.312.450 -2.333.550 -2.307.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.181.464 -2.265.007 -2.288.242 -2.306.500 -2.327.600 -2.301.650
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 + kalkulatorische Kosten -4.814 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -5.814 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.187.277 -2.266.007 -2.289.242 -2.307.500 -2.328.600 -2.302.650
Alle Beträge in EUR



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