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11 - Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.782.060 1.781.758 1.650.392 1.633.804 1.670.317 1.694.198
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.487.660 1.501.558 1.494.692 1.553.104 1.589.617 1.613.498
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 217.650 199.657 189.125 151.800 151.800 151.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.500.900 12.410.100 11.897.000 11.868.450 11.868.450 11.870.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.737.900 3.185.700 2.825.850 2.803.850 2.803.850 3.022.400
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 87.500 17.000 17.000 73.000 73.000 73.000
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 5.822.850 4.093.900 4.033.250 3.676.950 3.676.950 3.676.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 25.148.860 21.688.115 20.612.618 20.207.854 20.244.367 20.488.948
3.1 Personalaufwendungen -76.063.750 -77.264.050 -78.363.550 -77.678.400 -79.518.550 -81.264.000
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.883.730 -17.028.780 -17.390.080 -15.442.380 -15.422.880 -15.387.580
3.4 + planmäßige Abschreibungen -8.911.322 -8.807.913 -8.367.746 -8.741.556 -8.487.807 -7.519.979
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -829.020 -1.086.000 -886.000 -586.000 -586.000 -538.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -24.200.890 -23.325.950 -23.594.250 -23.160.600 -23.160.450 -23.155.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -124.906.712 -127.530.693 -128.619.626 -125.626.936 -127.193.687 -127.883.009
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -99.757.851 -105.842.578 -108.007.008 -105.419.082 -106.949.320 -107.394.061
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.662.950 8.574.550 8.594.850 8.594.850 8.594.850 8.594.850
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -741.050 -654.600 -654.600 -654.600 -654.600 -654.600
8 - kalkulatorische Kosten -8.852.933 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-931.033 7.919.950 7.940.250 7.940.250 7.940.250 7.940.250
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-100.688.884 -97.922.628 -100.066.758 -97.478.832 -99.009.070 -99.453.811
Alle Beträge in EUR



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