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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
33110000 Verwaltungsgebühren -80.000 -80.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -450 -450
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -331.200 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -237.950
Summe Kontenklasse: 3 -411.650 -318.400
40111000 Beamtenbezüge 132.350 56.800
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 5.275 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 785.500 1.001.450
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 331.200 237.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 41.100 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 61.700 26.850
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 2.450 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 25.050 31.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 1.300 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.600 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 140.200 182.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 7.650 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 9.050 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 750
40711000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be 9.200 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 400 400
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 64.700 46.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 21.700
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 2.700 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 150
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.450 4.250
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.800 2.800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.400 1.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.150 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 13.700 13.600
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.150 2.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.650 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 50.450 53.250
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 150 200
44310100 Porto und Transportkosten 1.200 1.250
44310300 Telefon, Internet 2.100 1.850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.600 5.500
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 100 100
44310900 Reisekosten 2.800 2.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 53.500 48.050
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 5.745
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 7.550 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 5.700
Summe Kontenklasse: 4 1.775.475 1.766.595
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.04 1.363.825 1.448.195
Alle Beträge in EUR



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