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1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -93
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -2.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0
33211000 Benutzungsgebühren -60.000 -60.000
33212000 Sondernutzungsgebühren -2.146.550 -2.146.550
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -148
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.200.000 -1.200.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -176.150 -176.150
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 -50
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -8.800 -8.800
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -350 0
Summe Kontenklasse: 3 -3.591.900 -3.593.791
40111000 Beamtenbezüge 9.000 2.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 536.250 604.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.250 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 17.150 19.300
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 101.050 115.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 5.950 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.450 1.450
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 200 200
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 2.500 2.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 11.900 11.900
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 21.650 15.550
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 7.100
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 4.550 3.650
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 50
42411100 Energie zentral 377.400 356.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 3.100 4.350
42419110 KR Wasser 500 500
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 8.000 8.000
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 400 400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 2.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.950 950
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 250 1.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.500 500
42552100 UH IT-Ausstattung 700 700
42619160 KR Aus- und Fortbildung 200 250
42719110 KR Vermessungskosten 200 200
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 25.000 25.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 4.400 4.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 19.850 20.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.250 4.900
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 150
44310100 Porto und Transportkosten 1.450 1.500
44310300 Telefon, Internet 2.650 2.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.300 2.150
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50
44310900 Reisekosten 3.050 3.050
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 50 100.050
44312400 Kontoführung 850 550
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 40.254
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 8.600 7.250
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 5.350 150
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 250
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 7.000
Summe Kontenklasse: 4 1.190.100 1.382.404
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.01 -2.401.800 -2.211.387
Alle Beträge in EUR



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