1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -83.300 | -9.000 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -7.670.750 | -7.900.000 |
31420000 | Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ | 0 | -1.500.000 |
31430000 | Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä | -3.502.750 | -1.895.350 |
31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | 0 | -189 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -500 | -500 |
33711000 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | 0 | -299 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -2.300 | -2.300 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
34619120 | KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung | -150 | -150 |
35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -76.700 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -77.450 |
Summe Kontenklasse: 3 | -11.336.450 | -11.385.237 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 5.500 | 5.600 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.048.300 | 1.184.650 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 76.350 | 77.100 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 350 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.800 | 2.850 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 33.450 | 37.800 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 50 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 180.300 | 210.250 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 9.300 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 500 | 500 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 200 | 500 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 17.500 | 3.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 0 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 450 | 450 |
42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 43.800 | 31.450 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 14.400 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 1.800 | 0 |
42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 100 |
42411100 | Energie zentral | 8.950 | 11.350 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.200 | 6.300 |
42419110 | KR Wasser | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 0 |
42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 0 | 0 |
42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 |
42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.050 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 0 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 250 | 2.750 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 3.000 | 1.000 |
42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 450 | 500 |
42719110 | KR Vermessungskosten | 400 | 400 |
42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 365.450 | 305.450 |
42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 2.950 | 2.950 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 67.000 | 4.650 |
43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son | 11.173.500 | 11.295.350 |
43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 30.000 | 50.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 34.700 | 36.050 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 8.450 | 9.850 |
44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 50 | 50 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 150 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 2.350 | 2.400 |
44310300 | Telefon, Internet | 3.200 | 3.200 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 3.800 | 3.400 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 50 | 50 |
44310900 | Reisekosten | 4.600 | 4.600 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 100 | 100 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 50 | 100 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 15.178 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 10.450 | 0 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 13.500 |
Summe Kontenklasse: 4 | 13.149.650 | 13.342.428 | |
50294000 | sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb | 0 | 0 |
50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 |
50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
51291000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 |
51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 |
51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
51610000 | Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge | 0 | 0 |
51620000 | Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 | 1.813.200 | 1.957.190 |