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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -475.000 -475.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -54.236.000 -58.069.450
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -2.259.800 -2.330.100
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -454.000 -454.000
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -267.500
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -373.791
31514000 Auflösung v. SP Zuwendungen sonst.öffent 0 -853
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -15.979
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -56.952
33213000 Elternbeiträge -1.436.950 -13.373.600
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -254.850 -2.721.400
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -393.550 -4.337.250
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -4.691.650 -3.679.800
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht 0 -982.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -75.000 -75.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -390.000 -390.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34613000 Elternbeiträge -9.903.400 0
34613100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -2.063.900 0
34613200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -3.443.900 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -7.300 -7.300
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.500 -2.500
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -1.665.800 -1.665.800
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -25.200 -25.200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -350 -350
35629000 Sonstige Zinsen 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -2.432.000 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -2.200.300
Summe Kontenklasse: 3 -84.211.150 -91.504.126
40111000 Beamtenbezüge 55.650 56.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 41.312.300 45.391.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 2.402.400 2.169.000
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.200 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 29.600 31.300
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 40.600 45.050
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 26.700 27.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.319.900 1.448.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 50 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 550 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 7.869.950 8.712.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 225 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 511.300 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 75.850 75.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 24.900 24.900
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 2.474.400 2.258.550
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 577.500 720.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 121.050 121.050
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 264.750 247.550
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 620.300 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 19.350 19.350
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 12.100 9.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 2.800
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 569.650 548.050
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 8.000 8.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 127.400
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 2.746.800 0
42411100 Energie zentral 3.095.500 3.122.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 842.250
42419161 Glasreinigung 0 30.450
42419162 Grundreinigung 0 78.100
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 733.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 12.600
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 12.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 121.500
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 121.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 204.450 55.950
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 0
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 950
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 3.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 706.250
42419411 Wäscherei zentral 0 133.500
42419412 Sonderreinigung zentral 0 4.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 7.350
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 1.450
42419416 Winterdienst zentral 0 20.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 110.450
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 700
42419419 Straßenreinigung zentral 0 46.050
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 2.300
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 671.850 1.469.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.000 33.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 15.500
42552100 UH IT-Ausstattung 11.400 30.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 7.200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 51.500 51.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.592.850 1.579.850
42719110 KR Vermessungskosten 5.850 2.600
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 166.000 166.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 146.000 146.000
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0 25.800
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 100 100
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 190.200 201.050
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 0 150.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 99.665.550 108.505.400
43189010 Zuschüsse an übrige Bereiche (SVJ/Pers.) 1.844.500 1.917.950
43189020 Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung) 100.000 10.000
43189030 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebsko 0 2.850.000
43189040 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bruttomiet 0 3.679.800
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 22.000 22.000
43317800 Förderung der Kindertagespflege § 23 SGB 5.706.750 6.382.650
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 14.000 12.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 157.200 92.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 48.900 48.900
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 8.000 8.000
44310100 Porto und Transportkosten 49.500 49.500
44310300 Telefon, Internet 70.000 70.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 33.500 33.500
44310900 Reisekosten 81.000 46.900
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 57.400 57.400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 5.000 5.000
44520000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an Gem./-v 24.600 24.600
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 800.000 800.000
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 192.000 192.000
45110000 Zinsaufw. an Land 0 0
45120000 Zinsaufw. Gemeinden/ ~verbände 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.953.856
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.907.900 1.898.050
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 4.950
Summe Kontenklasse: 4 178.045.675 203.767.656
50110000 Spenden 0 0
50122000 Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51294000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0
51299110 KR Aufw. BK-Abrechnung angemietete Obj.p 0 0
51299120 KR Aufw. BK-Abrechnung eigener Obj.perio 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 93.834.525 112.263.530
Alle Beträge in EUR



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