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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -4.800 -4.800
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -3.300 -3.300
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -100 -100
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -163.450 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -111.550
Summe Kontenklasse: 3 -171.650 -119.750
40111000 Beamtenbezüge 211.850 213.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.052.750 2.277.750
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 162.600 111.050
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 850 500
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.000 1.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 101.250 103.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 65.300 72.750
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 2.250 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 387.850 435.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 20.850 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.900 1.900
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 400 350
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 96.650 76.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 22.250
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 9.750 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 350 350
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.600 3.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.500 1.500
42619180 KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen 6.950 6.950
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 10.000 10.000
43316300 Jugendgerichtshilfe aE 2.750 2.750
43316900 Leistungen Täter/ Opferausgleich aE 110.000 101.300
43317000 Vereinsvormundschaften aE 332.200 295.650
43317900 Adoption 8.550 8.550
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 22.000 22.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 200 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 173.150 87.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 18.500 18.500
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 2.400 0
44310300 Telefon, Internet 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.900 1.900
44310900 Reisekosten 11.200 11.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 21.300 17.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.300 1.300
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 6.210
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 4.000 2.650
Summe Kontenklasse: 4 3.847.800 3.916.710
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.5.01 3.676.150 3.796.960
Alle Beträge in EUR



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