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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -62.150 -62.150
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.Ver 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII -1.010.000 -1.780.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -102.000 0
34210000 Erträge aus Verkauf -50 -50
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.100 -2.100
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -800.000 -1.569.000
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -6.000 -17.900
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -50 -50
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -401.450 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -286.050
Summe Kontenklasse: 3 -2.383.800 -3.717.300
40111000 Beamtenbezüge 184.450 186.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.699.350 3.903.450
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 330.950 282.300
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 70.500 3.750
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 4.250 4.050
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 87.900 89.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 118.100 124.600
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.950 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 697.750 743.050
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 40.400 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 300 300
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 5.800 5.800
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 3.600 2.450
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 276.900 219.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 63.750
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 3.250
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 45.500 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 18.600
42419161 Glasreinigung 0 1.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 350
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 1.850
42419210 KR Sonderreinigung 0 450
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 300 300
42419280 KR Winterdienst 0 600
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 11.100 11.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 15.350 11.350
42619160 KR Aus- und Fortbildung 23.700 18.700
42619180 KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen 7.500 7.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 15.350 15.350
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 3.500 8.500
43316100 Erziehungsberatung aE 0 0
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 12.600 30.600
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 0 299.000
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 4.788.000 5.736.000
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 5.586.400 6.291.000
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 20.824.200 26.539.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 450 500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 600 800
44231000 Datenverarbeitung zentral 48.350 238.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 101.200 101.200
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 600 0
44310100 Porto und Transportkosten 12.500 12.500
44310300 Telefon, Internet 35.700 35.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 23.400 22.400
44310900 Reisekosten 51.250 51.250
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 1.000 200
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 24.759
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 5.850 4.800
Summe Kontenklasse: 4 37.149.000 45.129.359
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 34.765.200 41.412.059
Alle Beträge in EUR



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