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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -518.450 -831.600
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -25.100 -25.100
34110000 Erträge Mieten und Pachten -25.500 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -450 0
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -250 -250
35629000 Sonstige Zinsen 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -350
Summe Kontenklasse: 3 -569.750 -857.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 870.350 950.250
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 350
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 3.500 28.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 27.800 31.300
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 164.300 185.550
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 10.100 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 650 650
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 500 200
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.500 1.500
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 300 500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 1.000 1.000
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 255.650 203.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 58.850
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 76.650 47.950
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 40.500
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 11.100 0
42411100 Energie zentral 4.100 4.300
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 46.150
42419161 Glasreinigung 0 2.200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 250
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 2.050
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 2.050
42419210 KR Sonderreinigung 0 1.950
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100
42419280 KR Winterdienst 0 300
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 17.150 17.150
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 0
42519120 KR Kfz-Reparaturen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 93.750 93.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 19.650 19.650
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 150
42552100 UH IT-Ausstattung 13.400 13.400
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 12.500 11.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 367.550 85.550
42719110 KR Vermessungskosten 100 100
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 101.400 91.650
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 209.500 22.050
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.887.850
43316200 Freizeithilfe aE aE 25.000 23.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 2.848.950 1.979.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 7.350 7.350
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5.000 5.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 60.850 291.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 88.950 88.500
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 4.000 4.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 400 5.200
44310100 Porto und Transportkosten 102.000 92.000
44310300 Telefon, Internet 31.500 30.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 101.950 91.600
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 16.350 15.600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.900 2.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 17.557
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 335.500 335.250
Summe Kontenklasse: 4 5.893.400 6.841.957
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.1.01 5.323.650 5.984.657
Alle Beträge in EUR



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