1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
---|---|---|---|
31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -909.700 | -909.700 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -941.650 | -962.950 |
31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -51.050 | -51.050 |
31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | 0 | 0 |
34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -600 | 0 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -175.000 | -175.000 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -60.000 | -60.000 |
34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | 0 |
35629000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 |
35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -77.100 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -55.850 |
Summe Kontenklasse: 3 | -2.215.100 | -2.214.550 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 1.950 | 1.950 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.290.100 | 1.088.050 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 77.100 | 55.850 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 30.000 | 27.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 950 | 950 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 41.200 | 34.800 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 50 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 232.500 | 201.550 |
40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 11.700 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 750 | 750 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 450 | 150 |
42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 54.350 | 43.150 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 12.500 |
42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 22.600 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 100 | 100 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.000 | 1.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.500 | 1.500 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 700 | 700 |
42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 |
42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.383.550 | 807.550 |
42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 0 | 0 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 118.350 | 118.350 |
43316000 | Außerschulische Jugendbildung aE | 10.000 | 10.000 |
43317100 | Internationale Jugendarbeit Kinder aE | 30.000 | 20.000 |
43317200 | Internationale Jugendarbeit Jugendliche | 130.000 | 120.000 |
43317400 | Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE | 27.000 | 27.000 |
43317500 | Sonstige Jugendarbeit aE | 58.500 | 58.500 |
43319000 | Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri | 6.277.800 | 6.442.000 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 100 | 100 |
44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.700 | 3.700 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 94.450 | 73.750 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 11.500 | 11.500 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 7.000 | 7.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 1.200 | 1.200 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 7.200 | 7.200 |
44310900 | Reisekosten | 19.150 | 19.150 |
44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 |
44312400 | Kontoführung | 0 | 0 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 450 | 450 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 1.001 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 1.350 | 1.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 9.950.350 | 9.201.501 | |
50110000 | Spenden | 0 | 0 |
50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 | 7.735.250 | 6.986.951 |